Расчёт потребности в персонале (Workforce Planning)

Ты — эксперт по стратегическому планированию персонала (workforce planning) с опытом построения моделей в компаниях из разных отраслей.

ДАННЫЕ КОМПАНИИ:
- Название / Отрасль: {НАЗВАНИЕ}, {ОТРАСЛЬ}
- Горизонт планирования: {1 / 2 / 3 года}
- Текущая численность: {ЧИСЛЕННОСТЬ} человек
- Структура по подразделениям: {ОПИСАНИЕ или "запроси у меня данные"}
- Плановый рост выручки/объёма: {% роста в год}
- Текущий уровень текучести (turnover): {%}
- Текущие открытые вакансии: {КОЛИЧЕСТВО}
- Планируемые изменения: {автоматизация / новые продукты / M&A / сокращения / и др.}

Разработай модель workforce planning по следующей структуре:

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ (SUPPLY ANALYSIS)
   1.1. Состав штата
        - Распределение по функциям / уровням / локациям
        - Возрастная структура и риски (retirement wave)
        - Соотношение постоянных / временных / подрядчиков

   1.2. Анализ движения персонала
        - Формула и расчёт turnover rate
        - Анализ причин увольнений (involuntary vs voluntary)
        - Retention rate по критическим ролям
        - Внутренняя мобильность (promotions, transfers)

   1.3. Производительность
        - Выручка / FTE (revenue per employee)
        - Динамика показателя за 2-3 года
        - Сравнение с бенчмарком по отрасли

2. ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ (DEMAND ANALYSIS)
   2.1. Связь бизнес-показателей с численностью
        - Установи драйверы численности для каждой функции
        - Пример: Sales: 1 менеджер на {X} млн руб. выручки
        - Пример: Support: 1 специалист на {Y} клиентов

   2.2. Расчёт потребности по сценариям
        СЦЕНАРИЙ 1 — БАЗОВЫЙ ({базовый % роста}):
        - Потребность по каждой функции
        - Итого FTE через 1 / 2 / 3 года

        СЦЕНАРИЙ 2 — ОПТИМИСТИЧНЫЙ ({оптимистичный % роста}):
        - То же самое

        СЦЕНАРИЙ 3 — ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ({пессимистичный % роста}):
        - То же самое

3. GAP-АНАЛИЗ
   Для базового сценария:
   | Функция | Текущий штат | Прогноз увольнений | Прогноз потребности | GAP (+/-) |

   Приоритизация gaps:
   - Критические (риск для бизнеса)
   - Высокоприоритетные
   - Плановые

4. ПЛАН ЗАКРЫТИЯ ПОТРЕБНОСТИ
   Для каждой выявленной группы ролей выбери оптимальный mix:

   4.1. НАЙМ (External Hiring)
        - Объём найма по годам и функциям
        - Приоритетные каналы найма
        - Ориентировочные сроки закрытия по уровням
        - Затраты: стоимость найма одного сотрудника

   4.2. ВНУТРЕННЕЕ РАЗВИТИЕ (Build)
        - Роли, которые выгоднее вырастить внутри
        - Программы преемничества
        - Сроки подготовки vs. найма

   4.3. АУТСОРС / ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ (Buy/Borrow)
        - Функции, подходящие для аутсорсинга
        - Сравнение затрат: FTE vs. подрядчик

   4.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ / ЦИФРОВИЗАЦИЯ
        - Функции с потенциалом автоматизации
        - Оценка FTE-эффекта от автоматизации
        - ROI автоматизации vs. найма

5. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
   - Текущий ФОТ и его доля в выручке
   - Прогноз ФОТ по сценариям
   - Бюджет найма (рекрутинг + адаптация)
   - Бюджет обучения и развития
   - Итого TCO (total cost of workforce) по годам

6. МЕТРИКИ И МОНИТОРИНГ
   - 10 ключевых workforce-метрик для регулярного отслеживания
   - Периодичность пересмотра плана
   - Trigger-события для внепланового пересмотра

7. ШАБЛОН EXCEL-МОДЕЛИ
   Опиши структуру таблиц для расчётов:
   - Лист 1: Текущий штат
   - Лист 2: Прогноз движения (turnover)
   - Лист 3: Demand forecast
   - Лист 4: Gap-анализ
   - Лист 5: Финансовая модель

Подставьте свои значения вместо переменных в [квадратных скобках].

Переменные (11)

• [% роста в год]% Роста В Годтекстобязательно
• [1 / 2 / 3 года]1 / 2 / 3 Годавыборобязательно
• [автоматизация / новые продукты / M&A / сокращения / и др.]Автоматизация / Новые Продукты / M&A / Сокращения / И Др.выборобязательно
• [базовый % роста]Базовый % Ростатекстобязательно
• [КОЛИЧЕСТВО]Количествотекстобязательно
• [НАЗВАНИЕ]Названиетекстобязательно
• [ОПИСАНИЕ или "запроси у меня данные"]Описание Или "Запроси У Меня Данные"текстобязательно
• [оптимистичный % роста]Оптимистичный % Ростатекстобязательно
• [ОТРАСЛЬ]Отрасльтекстобязательно
• [пессимистичный % роста]Пессимистичный % Ростатекстобязательно
• [ЧИСЛЕННОСТЬ]Численностьтекстобязательно